Nhân Viên Kế Toán

업무 설명서

1.Nhận đơn hàng từ phòng Sales, sau đó kiểm tra xử lý đơn hàng:

+ Nhập đơn hàng, hợp đồng lên hệ thống Misa

+ Chuyển đơn hàng cho kho kiểm stock. Nếu có hàng, sắp xếp chuẩn bị xuất chứng từ giao hàng cho khách. Nếu không có hàng chuyển Log đặt hàng và theo dõi hàng về để giao khách.

+ Thu hồi chứng từ khách ký nhận và tình trạng giao hàng.

+ Xử lý nhập liệu, ghi sổ trên misa cho các đơn hàng đã xuất.

+ Đối với Vinpearl: Xử lý thông báo, nhập kho, làm hồ sơ gửi thanh toán theo yêu cầu phần mềm của Vinpearl.

2.Thông báo giao hàng cho khách hàng, giải quyết các vấn đề về hàng hóa cho các khách hàng: cập nhật tiến độ giao hàng, vấn đề về sai hàng, trả hàng, sai sót trong chứng từ (PO lẻ)

3.Báo cáo tình trạng giao nhận hàng hóa mỗi cuối tuần. Báo cáo doanh số theo giá trị thực giao hàng trong tháng (qua biểu đồ) vào cuối mỗi tháng

4.Book xe cho các lô hàng dự án. Kiểm chi phí vận chuyển để biết chi phí vận chuyển cho lô hàng có phù hợp không? (Vận chuyển Trần Quyên, Mai Linh và Nhất Tín)

5.Cuối tháng kiểm tra đối chiếu công nợ các đơn vị vận chuyển, yêu cầu xuất hóa đơn để kịp nộp về kế toán.

6.Xuất hóa đơn bán hàng.

7.Làm hồ sơ thanh toán cho các Hợp đồng đã giao.

8.Theo dõi công nợ phải thu, liên hệ với khách hàng để nhanh chóng thu hồi công nợ. Báo cáo doanh số bán hàng và báo cáo công nợ vào ngày 05 hàng tháng hoặc ngay khi có yêu cầu cung cấp số liệu từ BGĐ.

9.Ghi sổ và kiểm tra số liệu trên phần mềm misa theo sự phân công của kế toán trưởng.

10.Xuất chứng từ mẫu, theo dõi và nhắc Sales thu mẫu về (Báo cáo tình trạng thu mẫu và xuất mẫu).

11.Làm Phiếu Bảo hành và lưu trữ Bảo hành đối với hàng hóa là máy móc.

12.Lưu hồ sơ chứng từ: Phiếu giao hàng, Đơn hàng của khách hàng, Biên bản giao nhận với vận chuyển, Hợp đồng hoàn thành, Đóng dấu số thứ tự đơn hàng, Lưu phiếu mẫu.

13.Các yêu cầu khác từ Trưởng bộ phận, BGĐ.